Online İşletmelere Özgü Vergi İndirimleri
Online işletmeler için pek çok gider vergiden düşülebilir. Mükelleflerimizin çoğunun bu indirimlerin farkında olmadığını görüyoruz.
1. E-Ticaret Platform Ücretleri
Amazon seller fees, Shopify abonelik ücreti, Etsy listeleme ücretleri, eBay commissions — tüm platform ücretleri %100 gider olarak düşülebilir.
2. Yazılım ve Abonelikler
QuickBooks, TaxJar, Avalara, Canva, Adobe, Klaviyo, Mailchimp, proje yönetim araçları — iş için kullanılan tüm yazılım ve abonelikler gider olarak düşülebilir.
3. Reklam ve Pazarlama
Amazon Ads, Google Ads, Facebook/Meta Ads, TikTok Ads, influencer ödemeleri — tüm dijital reklam harcamaları %100 gider olarak düşülebilir.
4. Kargo ve Paketleme
Kargo ücretleri, ambalaj malzemeleri, barkod etiketleri, ürün fotoğrafçılığı ekipmanı — e-ticaret için yapılan tüm kargo ve paketleme giderleri düşülebilir.
5. Home Office
İşletmenizi evden yönetiyorsanız home office indirimi alabilirsiniz. Alan yalnızca iş amaçlı kullanılmalıdır.
6. Ürün Maliyeti (COGS)
Sattığınız ürünlerin maliyeti (Cost of Goods Sold — COGS) gider olarak düşülür. Başlangıç envanteri + yıl içi alımlar - kapanış envanteri = COGS. Bu hesaplamanın doğru yapılması kritiktir.
7. Profesyonel Hizmetler
Temiz CPA'ya ödenen muhasebe ve vergi danışmanlığı ücreti, avukat ücretleri, fotoğrafçı ve grafik tasarımcı ödemeleri gider olarak düşülebilir.
8. İnternet ve Telefon
İş amaçlı kullanım oranında internet ve telefon giderleri düşülebilir. Yalnızca iş için kullanılıyorsa %100, karma kullanımda orantılı olarak düşülür.
| Gider | İndirim Oranı | Belge |
|---|---|---|
| Platform ücretleri | %100 | Platform özeti |
| Yazılım abonelikleri | %100 | Fatura/makbuz |
| Reklam harcamaları | %100 | Reklam hesabı özeti |
| Kargo/paketleme | %100 | Makbuz |
| COGS | %100 | Envanter kaydı |
| Home office | Orantılı | Alan ölçümü |
| İnternet/telefon | İş oranı kadar | Fatura |
Temiz CPA Notu: Tüm bu giderleri izlemek için ayrı bir ticari banka hesabı ve kredi kartı kullanın. QuickBooks ile entegrasyon gider takibini büyük ölçüde kolaylaştırır. Mükelleflerimizin muhasebe sistemlerini kuruyoruz.
Bu konuda Temiz CPA'dan alabileceğiniz hizmetler:
- Kişiye özel durum analizi ve vergi planlaması
- Federal ve eyalet beyannamelerinin hazırlanması
- QuickBooks ProAdvisor ekibimizle muhasebe sistemi kurulumu
- IRS yazışmaları ve denetim temsili
- Uluslararası vergi ekibimizle FBAR, FATCA ve form uyumu
Mükellef Deneyimi: Yeni mükelleflerimizin önceki yıllarda yaptığı hataları düzeltmek sık yaptığımız işlerden biridir. Ekibimiz geçmiş beyannameleri de inceler ve gerekirse düzeltme (amended return) başvurusu yapar. Geçmiş yıllar da düzelir.
Sık Sorulan Sorular
Ürün fotoğrafları için ödediğim fotoğrafçı gider sayılır mı?
Evet, ürün fotoğrafçılığı doğrudan işletmeyle ilgili bir giderdir ve %100 düşülebilir. Bu konuda ücretsiz ön değerlendirme sunuyoruz.
Amazon'a ödediğim tüm ücretler gider sayılır mı?
Evet. Referral fee, FBA fee, storage fee, subscription fee dahil tüm Amazon ücretleri gider olarak düşülebilir. Bu giderlerin doğru sınıflandırılmasına yardımcı oluyoruz.
Vergi planlaması
Reklam, yazılım, kargo ve ev ofis giderlerinin doğru sınıflandırılması için destek alın.
Devamını görün →İlgili Makaleler
Temiz CPA ile Bir Sonraki Adım
Bu makaleyi okuduktan sonra kendi durumunuza nasıl uygulayacağınızı merak ediyorsanız, ücretsiz bir ön görüşmeyle başlıyoruz. Ekibimiz durumunuzu dinler, hangi yükümlülüklerin sizi kapsadığını belirler ve net bir yol haritası sunar. Türkçe ve İngilizce olarak ABD'nin 50 eyaletinde hizmet veriyoruz. Bize ulaşmak için: 972-232-7501
E-Ticaret Vergi Uyumunuzu Temiz CPA ile Yönetin
Temiz CPA, Richardson, Teksas merkezli, Amerika Birleşik Devletleri genelinde ve dünya çapında Amerikalı, Türk ve uluslararası mükelleflere hizmet veren bir Türk Amerikan CPA (Yeminli Mali Müşavir), muhasebe ve vergi firmasıdır. E-ticaret satış vergisi, nexus analizi, Amazon ve Shopify vergi uyumu konularında Türkçe ve İngilizce profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyor.
972-232-7501 E-posta Gönderin